نحوه ارسال صورتحساب اصلی، ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش در سامانه مودیان

«نحوه ارسال صورتحساب اصلی، ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش در سامانه مودیان»

توی این مقاله قراره به نحوه ارسال صورتحساب اصلی، ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش در سامانه مودیان بپردازیم.

زمانی که جیسون فایل توسط برنامه نویس نرم افزار تولید شد میتونیم از طریق نرم افزارمون ارسال صورتحساب به سامانه مودیان رو داشته باشیم.
سرفصل امور لازم برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان؛
الف- صدور فاکتور در نرم افزار مطابق روال گذشته؛ پس نسبت به گذشته هیچ چیزی در فرآیند صدور صورتحساب داخل نرم افزار تغییر نکرده یعنی وارد نرم افزار حسابداری میشیم و در قسمت فاکتور فروش گزینه جدید رو میزنیم و اطلاعات مربوطه رو وارد و ذخیره میکنیم بنابراین این مرحله و این فاز از کار تغییری نکرده.
ب- تعیین موضوع صورتحساب و روش تسویه؛ گامی که اینجا به فرآیند صدور صورتحساب اضافه میشه اینه که باید موضوع صورتحساب و روش تسویه رو مشخص کنیم یعنی زمانی که فاکتور فروش داخل نرم افزار صادر میکنیم باید یک تب یا یک لینک اینجا قرار بگیره تا بتونیم موضوع صورتحساب رو مشخص کنیم یعنی تعیین کنیم که صورتحساب اصلی هستش یا اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش چون زمانی که فاکتور صادر می کنیم و به سامانه مودیان می فرستیم چون فاکتور داخل سامانه نشسته و از دسترس ما خارج شده دیگه نمیشه فاکتور رو فراخوانی کرد و به طور مثال اصلاحش کرد بلکه باید فاکتور جدیدی صادر کنیم و داخل فاکتور جدید مشخص کنیم موضوع صورتحساب چی هستش پس اگر موضوع اصلی باشه یعنی یک فاکتور فروش جدید داریم میفرستم و اگر موضوع ابطالی باشه این فاکتور جدیدی که میفرستیم داخل سامانه قرار میگیره و فاکتور دیگری رو که قبلا فرستادیم ابطال میکنه سامانه مودیان چطور متوجه میشه که کدوم فاکتور باید اصلاح یا ابطال و یا برگشت از فروش بشه برای این منظور باید شماره منحصر به فرد مالیاتی اون فاکتور اصلی که توسط سامانه مودیان صادر شده و مختص یک فاکتور اصلی هستش داخل این فاکتورهای اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش درج بشه پس زمان صدور این فاکتورهای اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش، نرم افزار باید بهمون اجازه بده مشخص کنیم که فاکتور اصلاحی هستش یا ابطالی یا برگشت از فروش و همچنین سوال کنه که کدوم صورتحساب اصلی رو که قبلا فرستادیم نیاز به اصلاح یا ابطال یا برگشت از فروش داره یعنی صورتحساب مرجع رو با وارد کردن شماره منحصر به فرد مالیاتیش مشخص کنیم که این شماره رو میتونیم به صورت دستی وارد کنیم یا چون این شماره طولانی هستش نرم افزار این امکان رو به ما بده که با باز کردن یک پنجره یا با ارائه یک لیست بتونیم فاکتوری رو که ارسال کردیم انتخاب کنیم
و البته داخل نرم افزار باید یک تب دیگری ارائه بشه برای مشخص کردن روش تسویه یعنی به سامانه اعلام کنیم که این فاکتور نقدی تسویه میشه یا نقد و نسیه و یا به صورت نسیه و اگر به صورت نقد و نسیه باشه باید از ما بپرسه چه میزان از مبلغ فاکتور به صورت نقدی تسویه میشه بنابراین اطلاعات پرداخت هم باید به سامانه مودیان ارسال بشه چون بر اساس این اطلاعات ارزش افزوده رو می پردازیم.

بنا به تصویر، زمانی که نوع صورتحساب رو نوع اول انتخاب می کنیم پیام میده «برای صورتحساب نوع اول، روش تسویه (نقدی- نقدی/نسیه- نسیه) با توجه به تسویه فاکتور توسط نرم افزار به صورت هوشمند شناسایی و به سامانه ارسال خواهد شد.» یعنی زمانی که قبلا توی نرم افزار فاکتور فروش صادر کردیم ، اونجا از ما پرسیده که روش تسویه نقدی یا غیر نقدی یا نقد/ نسیه اس.
و توی ردیف بعدی موضوع صورتحساب رو میپرسه که آیا اصلی هستش یا ابطالی یا برگشت از فروش پس این دیگه کاملا سلیقه برنامه نویسه که چطور این امکان رو برامون فراهم کنه.

ج- ارسال صورتحساب و دریافت شماره منحصر به فرد مالیاتی؛
اطلاعات فاکتور رو پر میکنیم روش تسویه رو توی خود فاکتور زمان صدورش مشخص کردیم، موضوعش رو هم مشخص می کنیم که اصلی بوده یا اصلاحی ابطالی یا برگشت از فروش وقتی ذخیره میکنیم ارسال میشه به سامانه مودیان و یه پیام بهمون میده که فاکتور با موفقیت ارسال شده و توی باکس صورتحساب اصلی باید شماره منحصر به فرد مالیاتی رو بهمون بده که این شماره منحصر بفرد مالیاتی همون شماره ای هستش که به ازای هر صورتحساب تولید میشه و در سامانه مودیان قرار میگیره و در کل کشور این فاکتور به واسطه این شماره به ما اختصاص پیدا میکنه و اگر دقت کنیم می بینیم که قسمت اولش نوشته A117B و این شماره دقیقا شناسه یکتای حافظه مالیاتی مون هستش پس در ابتدای شماره منحصر بفرد مالیاتی دقیقا اطلاعات مربوط به شناسه یکتای مالیاتی رو میشه دید و مهم اینه که وقتی فاکتور به سامانه مودیان ارسال شد این شماره رو بگیریم

د- رویت صورتحساب در کارپوشه؛
این شماره همون شماره ای هستش که اگر بریم داخل کارپوشه سامانه مودیان و از منوی سمت راست گزینه مدیریت صورتحساب رو کلیک کنیم توی قسمت صورتحسابهای فروش روی فروش داخلی که کلیک کنیم لیست فاکتورهایی که از طریق نرم افزار به سامانه مودیان رفته رو میتونیم ببینیم و دقیقا این شماره مالیاتی که اینجا هست همون شماره ای هستش که نرم افزار اختصاص داده به اون فاکتور فروش صادر شده

ه- انتخاب و ارسال گروهی فاکتور به صورت هفتگی (نهایتا امکان ارسال 100 صورتحساب به سامانه در هر بار ارسال)؛
سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا هر فاکتوری که صادر میشه باید همون لحظه داخل سامانه مودیان بشینه؟ در جواب باید گفت خیر، چون هر زمانی که فاکتور رو صادر میکنیم نهایتا هفت روز فرصت داریم تا صورتحساب صادره رو ارسال کنیم به سامانه مودیان پس نرم افزار میتونه در پایان هر هفته لیست فاکتورهای فروش رو برامون آماده کنه و این اجازه رو به ما بده که تعداد مورد نظر از فاکتورها رو تیک بزنیم و این تعداد از فاکتورها بره بشینه توی سامانه مودیان یعنی گروهی انتخاب کنیم و ارسال به سامانه مودیان بزنیم و نهایتا اگه از این طریق صورتحساب های نرم افزار رو ارسال میکنیم به سامانه مودیان نهایتا امکان ارسال 100 صورتحساب رو در هر بار ارسال داریم.

پس با روشی که توضیح داده شد می بینیم که روال فاکتور زدن هیچ تغییری نمی کنه یعنی اطلاعات رو وارد می کنی فقط در انتها باید نوع صورتحساب (اول ، دوم یا سوم) و موضوعش (اصلی، ابطالی، اصلاحی یا برگشت از فروش) و روش تسویه اش 0نقدی، نسیه، نقدی/ نسیه) رو مشخص کنیم و ارسال کنیم به سامانه مودیان تا شماره منحصر به فرد مالیاتی بگیریم و وقتی وارد کارپوشه مون بشیم باید ببینیم که اونجا نشسته حالا زمانی که توی کارپوشه توی قسمت فروش داخلی بریم میتونیم وضعیت هر صورتحساب رو ببینیم اگر برای هر صورتحساب توی ستون وضعیت صورتحساب بررسی کنیم و ببینیم که نوشته شده در انتظار واکنش یعنی این صورتحساب رفته نشسته توی کارپوشه طرف مقابل که همون خریداری هستش که بهش جنس رو فروختیم حالا این خریدار میتونه این صورتحساب رو تایید یا رد بکنه

بهتره که انواع وضعیتها رو توی این مرحله بررسی کنیم

وضعیت های مختلف یک صورتحساب در سامانه
گفتیم ما صورتحساب رو صادر می کنیم میفرستیم به کارپوشه طرف مقابل تا زمانی که طرف مقابل واکنشی نشون بده اگر بریم داخل کارپوشه و فاکتورمون رو صدا بکنیم می بینیم که جلوی صورتحساب مون نوع وضعیتش مشخص شده یعنی اگر از منوی سمت راست روی مدیریت صورتحساب کلیک کنیم و گزینه صورتحسابهای فروش رو انتخاب کنیم و روی فروش داخلی کلیک می کنیم سمت چپ صفحه لیست فاکتورهای صادر شده مون مشخص میشه و توی این لیست ستونی با عنوان وضعیت صورتحساب رو می بینیم و ممکنه اینجا با وضعیت های مختلف صورتحساب مواجه بشیم

در انتظار واکنش: در صورتی که مودی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشه و 30 روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه نگذشته باشه یعنی ما صورتحساب صادر کردیم و فرستادیم به کارپوشه طرف مقابل و هنوز 30 روز نشده و چون فاکتورمون B to B هست پس توی کارپوشه طرف مقابل در انتظار واکنش هستش یعنی طرف مقابل باید بررسی کنه اگر مفادش درست بود تایید بده و در غیر اینصورت میتونه فاکتور رو رد کنه.

تایید شده: در صورتی که مودی صورتحساب رو تایید کرده باشه.

رد شده: در صورتی که مودی صورتحساب را در فرجه زمانی قانونی رد کرده باشد.

تایید سیستمی: یعنی اینکه صورتحساب ارسال شده به سامانه مودیان و سی روز طرف مقابل فرصت داشته که واکنش نشون بده ولی بنا به هر دلیلی واکنش نشون نداده و این سی روز گذشته و خود سیستم از طرف خریدار تایید کرده یعنی تایید به صورت سیستمی انجام شده حالا اگر توی این شرایط مفاد اشتباه باشه مسئولیتش بر عهده خریداره و نکته ای که هست اینه که حتی الامکان نگذاریم صورتحسابها تایید سیستمی بشه یعنی سعی کنیم فاکتوری که طرف مقابل برای ما میفرسته خودمون تا قبل از اتمام بازه زمانی 30 روزه بررسی و تایید کنیم زمانی که تایید سیستمی انجام میشه یه ریسک وجود داره و اون هم اینه که اگر طرف مقابل برای ما صورتحساب بفرسته و صادر کننده صورتحساب سقف صدور صورتحساب رو رد کرده باشه اونوقت اعتبار مالیاتی برای ما لحاظ نخواهد شد حتی اگر 9 درصد رو واریز کرده باشیم به حساب طرف مقابل پس توی این شرایط اعتبار مالیاتی نخواهیم داشت ولی زمانی که خودمون صورتحساب رو بررسی و تایید کنیم وقتی متوجه بشیم که طرف مقابل اعتبار داره تایید می کنیم اما وقتی خودمون این بررسی رو انجام ندیم و طرف مقابل هم سقف رو رد کرده باشه و سیستم تایید کنه مقصر ما هستیم و دیگه اعتبار مالیاتی برامون لحاظ نخواهد شد پس اگه حواسمون  نباشه و صورتحسابی که دیگران فرستادن توی کارپوشه مون بعد از 30روز به صورت سیستمی تایید بشه و بعدش بفهمیم که ایراد داشته تنها راهش اینه که فروشنده رو قانع کنیم که صورتحساب رو اصلاح یا ابطال کنه.

عدم نیاز به واکنش: صورتحسابهایی که برای مصرف کننده نهایی صادر میشود. (نوع 2 و نوع 3) یعنی کالا و خدماتی رو فروختیم به خریداری که مصرف کننده نهایی هستش و نیاز نیست مشخصاتش توی فاکتور درج بشه در نتیجه نیازی به تایید فاکتور از طرف مقابل نیست.

عدم امکان واکنش: صورتحسابهایی که در زمان صدور، وضعیت کارپوشه خریدار اونها غیرمجاز (موقت یا دائم ) باشه و 30 روز از تاریخ صدور آنها گذشته باشه یعنی خریدار حتی اگه بخواد هم نمیتونه به صورتحسابهای ارسالی توسط ما عکس العمل نشون بده چون اجازه نداره که وارد کارپوشه اش بشه و روی صورتحسابها عملیات انجام بده.
این اجازه نداشتنه میتونه موقت باشه یا دائم، زمانی موقت هستش که به طور مثال رفته باشیم توی سامانه tax.gov.ir توی قسمت ثبت نام و ویراش اطلاعات ثبت نام زده باشیم و ثبت نام پرونده مالیاتی مون از گام چهارم اومده باشه گام سوم توی این شرایط پرونده مون موقتا غیرمجاز میشه و موقتا شناسه یکتای حافظه مالیاتی مون از کار میوفته و اگر صورتحسابی برامون ارسال بشه بعد از سی روز میخوره غیر مجاز موقت، برای غیرمجاز دائم زمانی هستش که جواز کسب توقیف شده باشه یا اگر جزء مشاغل بوده باشه نیروی انتظامی به دلیل نداشتن پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک پلمپش کرده باشه (به دلیل جرائم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان).
اگر این پیام به دلیل این باشه که کارپوشه موقتا غیرمجاز شده باشه باید صبر کرد تا کارپوشه مجاز بشه و تغییر وضعیت بده و تغییر کنه به در انتظار واکنش و یا اینکه بعد از سی روز که گذشت دیدیم که این عدم امکان واکنش باقی مونده دوتا حالت داره
1- اطلاعاتی رو که ما ارسال کردیم اطلاعات درستی هستش و پس میگذاریم باشه و تایید طرف مقابل رو هم نمیخواد
2- یا اینکه وقتی می بینیم عدم امکان واکنش هست در این حالت میتونیم صورتحساب رو ابطال کنیم ولی باید صبر کنیم و با طرف مقابل ارتباط بگیریم و بپرسیم که چرا شما عدم امکان واکنش داری و کارپوشه ات چه مشکلی داره و ازش بخوایم که بره کارپوشه اش رو بررسی کنه.

ابطال شده: در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی ارجاعی، مرجع همان صورتحساب ابطال شده تلقی میشه.
یعنی اگر فاکتوری رو بفرستیم و بعدا متوجه بشیم اون فاکتور به هر دلیلی باید ابطال بشه پس باید یک صورتحساب جدید از نوع ابطالی ارسال کنیم و داخل این صورتحساب جدید باید شماره مالیاتی فاکتور مرجع درج شده باشه و این یعنی برو صورتحساب اصلی رو که قبلا فرستادیم ابطال کن دیگه اون صورتحساب اصلی که قبلا ارسال شده ، ابطال میشه البته باید  حواسمون باشه امکان داره ما صورتحساب بفرستیم و طرف مقابل اون صورتحساب رو رد کنه بنابراین قبل از ارسال صورتحساب جدید اول باید صورتحساب قبلی که توسط خریدار رد شده رو ابطال کنیم و بعد صورتحساب جدید ارسال کنیم  در غیر این صورت فروش برامون دوبل و مضاعف میشه.

پیامهای ناشی از ارسال صورتحساب به سامانه مودیان:
زمانی که صورتحساب توی نرم افزار ثبت و ذخیره میشه باید بریم توی زیرسیستم سامانه مودیان فاکتور رو انتخاب کرده و ارسال می کنیم به وب سرویس سامانه مودیان و وب سرویس اونچه رو که ما فرستادیم رو با اون استانداردهایی که براش تعریف شده تطبیق میده و صورتحساب ما رو میپذیره یا ریجکت می کنه حالا ما از کجا متوجه بشیم که آخرین وضعیت به چه شکله، زمانی که از طریق نرم افزار ارسال انجام میشه باید از صورتحساب ارسالی یه گزارش به ما بده که نتیجه این send و receive چی بوده و در نتیجه اون ریپورت سه تا گزارش خواهیم داشت که شامل:
Success یعنی صورتحساب در کارپوشه درج شده و کافیه بریم کارپوشه رو باز کنیم و کنترل کنیم.
Pending یعنی صورتحساب ارسالی در حال بررسی هستش پس عجله نکنیم برای ارسال صورتحساب مجدد و بگذاریم یکی دو روز بگذره
Failed یعنی یک یا چند تا از قواعد صدور صحیح صورتحساب رو که مرکز تنظیم مقررات تعریف کرده، رعایت نشده پس صورتحساب رفته و پس داده شده و توی این شرایط باید بررسی کنیم توی قسمت توضیحات خطای مورد نظر و ببینیم که به چه دلیل این صورتحساب ریجکت شده و اصلاحات لازم رو انجام داده و مجدد ارسال کنیم.

برگشت از فروش در سامانه مودیان:
در روال عادی یعنی در دنیای حسابداری زمانی که یک کالا رو میفروشیم به فرض 100 عدد و بعد از یک مدت بنا به دلیلی مثلا 20 تا دونه از اون کالا برگشت داده میشه در اینصورت برای ما که میفروشیم برگشت از فروش اتفاق افتاده و برای طرف مقابل که کالا رو خریده و برگشت داده، برگشت از خرید اتفاق افتاده
در روال گذشته که از فاکتورهای کاغذی استفاده میکردیم به این شکل بود که ما یک فاکتور فروش می کشیدیم 100 واحد از اون کالا رو میفروختیم و بالای فاکتور فروش نوشته شده بود فاکتور فروش کالا و خدمات و اگر بع از مدتی طرف خریدار  20 تاش رو به ما عودت میداد یعنی برگشت از فروش اتفاق میوفتاد ما فاکتور برگشت از فروش کاغذی صادر میکردیم داخلش همون کد کالا رو درج میکردیم و می گفتیم 20 تا برگشت از فروش اتفاق افتاده بالای فاکتور هم نوشته بود برگشت از فروش کالا و خدمات که این روال حسابداریش بود یعنی درستش هم همینه که فروش بالا قرار میگیره و برگشت از فروش جز آیتمهای کاهنده فروش هستش یعنی میگفتیم فروش ناخالص منهای برگشت از فروش منهای تخفیفات نقدی فروش، می رسیدیم به فروش خالص ولی در سامانه مودیان متاسفانه به دلیل محدودیتهای عجیب و غریب سیستمی که وجود داره منطق حسابداری برگشت از فروش رعایت نمیشه، یعنی چی؟ یعنی اگر برای اولین بار 100 تا از یه کالایی رو فروختیم باید یه صورتحساب الکترونیک صادر کنیم بفرستیم توی کارپوشه طرف مقابل و زمانی که بعد از گذشت یک مدتی متوجه شدیم از اون صدتا ارسالی مثلا 20 تاش برگشته باید یه فاکتور برگشت از فروش 80 تایی بزنیم یعنی خودمون باید بگیم اولی 100 بوده 20 تاش برگشته اون تعداد نهایی که بین طرفین مبادله شده 80 تاس پس صورتحساب برگشت از فروش 80 تایی بزنیم  با همون مشخصات و با همون شناسه کالا، چرا این اتفاق میوفته برای اینکه سامانه مودیان طوری طراحی شده که فقط فاکتور آخر رو میتونه بخونه یعنی 80 تا رو میخونه نمی تونه بیاد بگه 100 تای اول منهای 20 تا برگشت از فروش پس خالصش میشه 80 تا پس ما مجبوریم برگشت از فروش رو که محاسبه می کنیم خودمون بیایم فروش رو از برگشت از فروش کسر کنیم و اونچه که واقعا بین طرفین فروش رفته بیایم در قالب فاکتور برگشت از فروش بزنیم و زمانی که میخوایم ارسالش کنیم حتما توی صورتحساب برگشت از فروش، شماره مالیاتی صورتحساب مرجع رو بزنیم تا مشخص بشه این برگشت از فروش کدوم فاکتور اصلی هستش حالا یه سوال پیش میاد به فرض ما 100 تا میفروشیم و 20 تاش بر میگرده و یه مدت بعد مجدد 40 تاش هم بر میگرده توی این شرایط چیکار می کنیم باز منطق همونه یعنی میگیم ما 100 تا فروختیم 20 تاش برگشته پس براش یه صورتحساب 80 تایی داریم حالا عملا از اون 80 تا 40 تاش برگشته پس باید مجدد یک صورتحساب برگشت از فروش 40 تایی بزنیم یعنی به اندازه تعداد نهایی که بین طرفین واقعا مبادله شده و حواسمون باشه توی صورتحساب برگشت از فروش دومی که میزنیم صورتحساب مرجع میشه صورتحساب برگشت از فروش قبلی مون.

میشه به جای ابطال صورتحساب بگم طرف مقابل ردش کنه؟
زمانی که ما صورتحساب میزنیم میفرستیم به کارپوشه طرف مقابل و بنا به هر دلیلی معامله ابطال میشه یعنی فروش انجام شده کنسل میشه ممکنه اشتباه بکنیم و بگیم ما که این رو فرستادیم حالا شما برو ردش کن تا اثری ازش توی سامانه مودیان نباشه، این نگرش اشتباهه اگر صورتحساب میزنیم و میفرستیم و بنا به دلائل مختلف ابطال میشه و ذات معامله ابطال باشه یعنی معامله اتفاق نیوفتاده باشه توی این شرایط خود ما باید صورتحساب ابطالی بزنیم وقتی صورتحساب ابطالی میزنیم در حقیقت تمام آثار اون معامله پاک میشه از سامانه مودیان ولی زمانی که ما صورتحساب میفرستیم و طرف مقابل فقط ردش میکنه فروش برای ما به قوت خودش باقی می مونه و اینجوری عملا دچار چالش جدی میشیم چون بیش از حد واقعی درآمد نشون میدیم به سازمان امور مالیاتی، بنابراین اگر معامله ات ابطال شده خودت ابطالش کن چون اگر فقط طرف مقابل ردش کنه فروشش برای شما پابرجا می مونه.

زمانی که از شناسه عمومی استفاده می کنیم چون برامون شناسه اختصاصی نیومده
زمانی که یه کالایی رو میخوایم بفروشیم درستش اینه که شناسه کالای اختصاصیش رو گرفته باشیم و با اون بفروشیم اما فرض رو بر این میگیریم که بنا به دلائلی مثل قفل بودن مرکز ملی کدگذاری یا سامانه جامع تجارت این پروسه زمانبر میشه به فرض سه تا کالا توی کارخونه تولید کردیم و میخوایم بفروشیم و برای این سه تا فقط یک شناسه عمومی کالا در اختیار داریم، حالا باید چیکار کنیم در این حالت باید یک صورتحساب بزنیم برای طرف مقابل و همون شناسه کالای عمومی رو سه بار فراخوانی کنیم توی صورتحساب و مقادیر هرکدوم رو جدا بزنیم و فقط توی سلول توضیحاتش جداگانه بنویسیم که اولی دقیقا شرح کالاش چیه و دومی و سومی چیه و مشکل موقتا اینجوری حل میشه فقط حواسمون باشه که بعدها شناسه کالا یا خدمت اختصاصی مون اومد دیگه توی یک صورتحساب نمیتونیم دو بار یک شناسه کالا یا خدمت اختصاصی رو فراخوانی کنیم بلکه باید یک ردیف بزنیم و جمع بزنیم و جمع عدد رو بشونیم روبروی شناسه کالا یا خدمت اختصاصیش.
پس اگر هنوز شناسه کالای اختصاصی مون نیومده باید از شناسه کالای عمومی استفاده کنیم اگر سه کالای مختلف رو در قالب یک فاکتور فروختیم میتونیم سه بار شناسه کالای عمومی رو فراخوانی کنیم و توی فاکتور فقط در قسمت توضیحات حتما نام کالا رو بنویسیم به این دلیل که ممکنه این سه تا کالا با سه نرخ متفاوت فروش بره و اگراین کارو نکنیم ممکنه موقع رسیدگی شک و شبهه ایجاد بشه که چطور یک کالای واحد با سه نرخ متفاوت فروش رفته نکنه اینها دستکاری کرده باشن، برای اینکه اونجا جلوش رو بگیریم حتما توی سلول توضیحات هر ردیف دقیقا شرح هر کالایی که توی نرم افزارمون  هست رو درج بکنیم و فقط یادمون باشه که بعدا نمیتونیم از یک شناسه کالای اختصاصی بیش از یکبار در یک صورتحساب استفاده بکنیم چون وقتی از یک کالا صدتا میفروشیم شناسه اختصاصی خودش رو داره و اگر صد تا از یه کالای دیگه میفروشیم اون هم شناسه اختصاصی خودش رو داره و میایم دو ردیفش می کنیم و اگر شناسه اختصاصی یکیش اومده و یکی نیومده اونی که اومده استفاده می کنیم و اونی که نیومده رو از شناسه کالای عمومی استفاده می کنیم و توی قسمت توضیحات نام واقعی کالای فروخته شده رو که از زیر سیستم انبارمون خارج شده میزنیم.
توی این مقاله سعی شد تا نحوه ارسال صورتحساب به سامانه مودیان به صورت کامل توضیح داده بشه و همچنین سعی شد تا  مواردی که ممکنه در زمان ارسال صورتحساب برای شما عزیزان چالش ایجاد کنه رو شفاف کردم.